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Despesa
Empenhos
Pagamentos
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Data Inicial
Data Final
Número Empenho
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Natureza
CPF/CNPJ
Credor
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Unidade Orçamentária
Função
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Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
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Total Inicial
2.775.000,00
Total Atualizado
2.865.000,00
Total Empenhado
1.877.295,43
Total Liquidado
545.799,99
Total Pago
502.938,24
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
97.442.982/0001-03
70.000,00
0,00
70.000,00
550,00
87,10
87,10
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/2006-03
70.000,00
0,00
70.000,00
600,00
69,32
69,32
Visualizar Empenho
0003
2026
33904000
PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE
18.279.125/0001-68
60.000,00
0,00
60.000,00
22.800,00
5.700,00
5.700,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33904700
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
8.000,00
0,00
8.000,00
4.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0005
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
900.000,00
0,00
900.000,00
696.023,04
166.896,00
166.896,00
Visualizar Empenho
0006
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
900.000,00
0,00
900.000,00
87.002,88
20.862,00
20.862,00
Visualizar Empenho
0007
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EFETIVOS
725.000,00
0,00
725.000,00
96.000,00
19.334,95
19.334,95
Visualizar Empenho
0008
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS
725.000,00
0,00
725.000,00
400.000,00
83.748,65
83.748,65
Visualizar Empenho
0009
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS
100.000,00
0,00
100.000,00
90.000,00
34.047,33
34.047,33
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
REDE MILK MARKETING E SERVICOS LTDA
36.265.224/0001-72
70.000,00
0,00
70.000,00
33.000,00
9.000,00
6.000,00
Visualizar Empenho
1-10 de 93 registros
F
P
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
597.624,62
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0001
01
0406
16/01/2026
Restos A Pagar
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.728,07
Visualizar OP
0002
01
0407
16/01/2026
Restos A Pagar
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5.054,69
Visualizar OP
0003
01
0408
16/01/2026
Restos A Pagar
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8.136,18
Visualizar OP
0004
01
16/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7.048,26
Visualizar OP
0005
01
16/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5.350,34
Visualizar OP
0006
01
0005
2
29/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
6.954,00
Visualizar OP
0007
01
0015
2
29/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
2.318,00
Visualizar OP
0008
01
0009
2
29/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS
1.857,40
Visualizar OP
0009
01
0008
2
29/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS
1.226,08
Visualizar OP
0010
01
0008
1
29/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS
21.344,42
Visualizar OP
1-10 de 141 registros
F
P
1
2
3
4
5
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7
8
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N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
597.624,62
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
0406/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16/01/2026
1.728,07
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0002
0407/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16/01/2026
5.054,69
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0003
0408/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16/01/2026
8.136,18
Visualizar OP
4
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0004
/
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16/01/2026
16/01/2026
7.048,26
Visualizar OP
5
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0005
/
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16/01/2026
16/01/2026
5.350,34
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0006
0005/2026
2
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
28/01/2026
28/01/2026
29/01/2026
6.954,00
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
0015/2026
2
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
28/01/2026
28/01/2026
29/01/2026
2.318,00
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0008
0009/2026
2
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS
28/01/2026
28/01/2026
29/01/2026
1.857,40
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0009
0008/2026
2
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS
28/01/2026
28/01/2026
29/01/2026
1.226,08
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0010
0008/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS
28/01/2026
28/01/2026
29/01/2026
21.344,42
Visualizar OP
1-10 de 141 registros
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Ano
Mês
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Dezembro
Mês
Data Inicial
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Número OP Inicial
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